一、农工党温州市委会概况

（一）主要职能

农工党温州市委会是市本级民主党派机关，履行参政议政、民主监督、政治协商、社会服务等参政党职能。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，共有行政单位1个。

二、农工党温州市委会2017年部门预算安排情况说明

（一）关于农工党温州市委会2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，农工党温州市委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。农工党温州市委会2017年收支总预算144.81万元。

（二）关于农工党温州市委会2017年收入预算情况说明

农工党温州市委会2017年收入预算144.81万元，其中：一般公共预算拨款收入144.81万元，占100 %。

（三）关于农工党温州市委会2017年支出预算情况说明
　　农工党温州市委会2017年支出预算144.81万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出118.44万元、社会保障和就业支出11.23万元、医疗卫生与计划生育支出8.28万元、住房保障支出6.86万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出79.06万元，公用支出26.45 万元，项目支出39.3万元。

（四）关于农工党温州市委会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

农工党温州市委会2017年财政拨款收支总预算144.81万元。包括：一般公共预算拨款收入144.81万元；支出包括：一般公共服务支出118.44万元、社会保障和就业支出11.23万元、医疗卫生与计划生育支出8.28万元、住房保障支出6.86万元。

（五）关于农工党温州市委会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

农工党温州市委会2017年一般公共预算当年拨款144.81万元，比2016年执行数减少63.92万元，主要是2016年为民主党派换届年，其中换届专项经费25万元，2016年度退休人员退休费移交到社保发放，补缴2014年至2015年在职人员社保与职业年金，2017年度工作经费相应减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）118.44万元，占81.78%；社会保障和就业支出11.23万元，占7.75%；医疗卫生与计划生育支出8.28万元，占5.71%；住房保障支出6.86万元，占4.73%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）79.14万元，主要用于在职人员工资及日常运转、办公设备购置等支出。

    2．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）39.3万元，主要用于党员调研、会议、活动经费等支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.02万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.21万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.28万元，主要用于机关基本医疗保障支出。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.36万元，主要用于机关按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.5万元，主要用于机关按国家规定为职工缴纳的购房补贴支出。

    （六）关于农工党温州市委会2017年一般公共预算基本支出情况说明

农工党温州市委会2017年一般公共预算基本支出105.51万元，其中：

人员经费79.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费26.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于农工党温州市委会2017年政府性基金预算支出情况说明

    农工党温州市委会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于农工党温州市委会2017年 “三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划，2017年没有因公出国计划，安排因公出国（境）费用预算0万元。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算2万元，与上年预算数持平。主要用于接待外地农工党组织等来温调研交流接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年已车改，2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年农工党温州市委会等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算19.6万元。

2.绩效目标设置情况

2017年农工党温州市委会预算项目经费均实现绩效目标管理，涉及当年一般公共预算支出39.3万元。

    三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项），反映行政单位的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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